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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-12 17:39

您好！這個(gè)不需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。只是你這個(gè)需要做紅字分錄沖減12月的材料的分錄

專注的龍貓 追問

2020-03-12 18:53

只做沖減那19年的成本不是虛增了嗎？匯算清繳不需要調(diào)呀？

宋生老師 解答

2020-03-12 18:55

你當(dāng)時(shí)收到的票上的這部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去了嗎？

專注的龍貓 追問

2020-03-12 18:58

收到的發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)了

宋生老師 解答

2020-03-12 19:50

你好！你做過什么分錄了

專注的龍貓 追問

2020-03-12 19:54

借庫存 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款，又借成本，貸庫存

宋生老師 解答

2020-03-12 21:09

你好！這樣的話，你確實(shí)是要調(diào)成本了。要借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整。
匯算清繳的時(shí)候調(diào)減成本。在成本那張表上，按調(diào)整后的金額填入

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問費(fèi)用大概多少金額
2022-03-16 07:09:36
你好 為什么要沖平 是不發(fā)放的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-06-20 16:25:19
你這個(gè)差額不大，可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用—工資 貸：銀行存款
2020-02-20 16:46:02
同學(xué)。匯算時(shí)按你調(diào)整后的金額申報(bào)你的相關(guān)報(bào)表
2019-04-17 10:19:08
直接調(diào)整應(yīng)交所得稅，調(diào)整往來，調(diào)整留存收益。
2020-05-08 21:04:52
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