愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:19

其他應收款為負數，那應該怎么處理，煩請老師解答一下

maize老師 解答

2020-03-12 13:21

調的其他應付款下面，

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:24

這個應該怎么調，是2019年的賬

maize老師 解答

2020-03-12 13:26

借其他應收款 貸其他應付款，

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:28

但是2019年的賬已經結賬了呀，我應該怎么做

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:30

我是才接手的這個公司，所以看到資產負債表資產合計是負數，有點驚訝

maize老師 解答

2020-03-12 13:31

做2020年賬上，就可以，之前那個結賬不調了

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:34

但是年報的時候資產不能填負數了嘛，這個很老火

maize老師 解答

2020-03-12 13:37

反結賬進去補上這個，

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:40

反結賬會對申報了的資產負債表有影響啊

maize老師 解答

2020-03-12 13:42

你不是負數不能申報嗎，

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:45

我是說季度已經申報了的，就是年報的時候不可以

maize老師 解答

2020-03-12 13:48

修改下，問下你稅局看年報是不是可以和季報不一樣，不行，就申報更正中更正下財務報表4季度的

愛吃小龍蝦的龍馬精神 追問

2020-03-12 13:50

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-12 13:51

好的，我先回復別的學員了