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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-03-12 12:01

你這個明細(xì)下面沒有科目，才會這樣，是負(fù)數(shù)，你這個以前年度損益調(diào)整 不是一級科目嗎，

蔡蔡 追問

2020-03-12 12:05

不是

蔡蔡 追問

2020-03-12 12:06

我不明白哪里出了問題

maize老師 解答

2020-03-12 12:18

那是你之前那個沒有做貸方，這個才會是負(fù)數(shù)，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整

蔡蔡 追問

2020-03-12 12:30

老師，我調(diào)了一下，這樣對嗎

maize老師 解答

2020-03-12 12:32

你這個只有這個利潤分配，那不用這個借利潤分配以前年度損益調(diào)整 這個，不需要設(shè)置這個

蔡蔡 追問

2020-03-12 12:34

噢，好的。那未分配利潤有這么多負(fù)數(shù)可以嗎

maize老師 解答

2020-03-12 12:36

可以，虧損就是負(fù)數(shù)了

蔡蔡 追問

2020-03-12 12:37

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-12 12:37

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好，對的
2017-01-11 16:54:32
同學(xué)你好！這個的話 借：利潤分配-未分配利潤 ? ? 貸：利潤分配-應(yīng)付股利 借：利潤分配-應(yīng)付股利 ? ? ?貸：應(yīng)付股利 借：其他應(yīng)收款-個稅 ? ? ?貸：銀行存款 借：應(yīng)付股利 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 ? ? ? ? 銀行存款
2021-02-25 15:15:13
你好，本年利潤期初沒有余額，
2018-11-30 09:02:34
不分配就形成未分配利潤的余額，分配的話，借：未分配利潤—利潤分配 貸：應(yīng)付股利
2018-12-27 08:58:01
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+（-）會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+（-）以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+（-）利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
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