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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-03-11 16:01

可以的，可以進行計提的，借：XX費用—工資   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:10

先暫估工資  借應(yīng)付職工薪酬  職工工資    貸 其他應(yīng)付款    
再計提工資  是嗎

辜老師 解答

2020-03-11 16:16

不是，沒有發(fā)放，只要計提工資的

萍萍 追問

2020-03-11 16:18

那如果只計提的話，職工薪酬這個科目報表上就不平了

辜老師 解答

2020-03-11 16:20

就形成應(yīng)付職工薪酬余額，這個余額就是沒有支付的工資

萍萍 追問

2020-03-11 16:21

噢，明白了。那我可以做一張暫估發(fā)放嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:22

把他放到其他應(yīng)付款，先把他平掉嗎

萍萍 追問

2020-03-11 16:23

這樣可以好看點

辜老師 解答

2020-03-11 16:23

不用的，有余額是可以的

萍萍 追問

2020-03-11 16:25

如果領(lǐng)導(dǎo)要求呢？

辜老師 解答

2020-03-11 16:25

轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款是不合規(guī)的

萍萍 追問

2020-03-11 16:26

噢！

辜老師 解答

2020-03-12 08:51

好的，可以形成應(yīng)付職工薪酬余額的

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相關(guān)問題討論
當(dāng)月計提，發(fā)工資的時候別發(fā)他的，不做他發(fā)放的分錄
2019-12-19 15:43:44
你好 補做 在12月不計提工資和發(fā)放工資分錄就行了
2020-01-10 12:16:23
和平時是一樣的，這個工資 3月發(fā)的一次做3月就可以，
2020-04-20 13:22:46
你好； 發(fā)一次 總額來做賬 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ；這個到時 摘要列清楚即可
2021-12-16 19:11:08
可以的，可以進行計提的，借：XX費用—工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2020-03-11 16:01:56
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