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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-11 14:49

年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整
借:成本費(fèi)用  貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 
貸:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調(diào)整  貸:應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

時(shí)間在煮雨! 追問(wèn)

2020-03-11 14:51

發(fā)票現(xiàn)在已經(jīng)拿到了 是2019年的11月和12月開(kāi)的票 該怎么做分錄老師

軼塵老師 解答

2020-03-11 14:51

以前年度損益調(diào)整 反應(yīng)到去年的損益里面

時(shí)間在煮雨! 追問(wèn)

2020-03-11 14:52

該怎么在2020年2月里做分錄啊

軼塵老師 解答

2020-03-11 14:55

借:以前年度損益調(diào)整
  貸:對(duì)應(yīng)科目
 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)分錄這么做的嗎?
2022-03-30 10:47:12
做相反分錄沖銷暫估,然后再做正常的分錄
2020-04-04 16:36:27
你好,借;以前年度損益調(diào)整,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2020-01-13 20:32:53
根據(jù)紅字發(fā)票沖減費(fèi)用,然后按確認(rèn)的發(fā)票確認(rèn)費(fèi)用
2019-11-29 09:51:42
那要看有關(guān)什么業(yè)務(wù)取得的發(fā)票,是否可以抵扣
2018-11-29 14:42:34
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