心島 追問

2020-03-10 23:47

寫成了，
借：銀行存款
     貸：主營業(yè)務(wù)收入（含稅金額）
而且是2019年12月的賬，已申報。怎么辦？

郭老師 解答

2020-03-10 23:48

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整

心島 追問

2020-03-10 23:52

我用的是管家婆軟件，里面沒有這個一級科目

郭老師 解答

2020-03-10 23:58

用利潤分配代替的

心島 追問

2020-03-11 00:16

用利潤分配？準確的憑證怎么寫？

郭老師 解答

2020-03-11 00:30

借利潤分配貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸利潤分配

心島 追問

2020-03-11 00:41

做匯算清繳是還是用之前的報表，是嗎？

心島 追問

2020-03-11 00:42

這個調(diào)整憑證做在哪個月呢？

郭老師 解答

2020-03-11 00:48

可以不用調(diào)整
沒有影響所得稅

心島 追問

2020-03-11 00:51

借利潤分配貸應(yīng)交稅費
借應(yīng)交稅費貸利潤分配

這個憑證做2020年1月嗎？

郭老師 解答

2020-03-11 07:20

你好，是的，