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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-03-10 23:14

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

交多少計(jì)提多少

KK滕 追問

2020-03-10 23:18

老師，我的意思是一二月我都沒有計(jì)提，3月才增加補(bǔ)繳納的，3月做賬就直接做繳納的分錄嗎？

郭老師 解答

2020-03-10 23:20

需要補(bǔ)計(jì)提的，

KK滕 追問

2020-03-10 23:21

直接在3月補(bǔ)計(jì)提就可以了嗎？

郭老師 解答

2020-03-10 23:22

你好，是的，

KK滕 追問

2020-03-10 23:22

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-10 23:22

不用客氣的
早點(diǎn)休息

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