戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-10 14:43

但以前都按社保后做計提的，在做所得稅匯繳是不是要調過來，

maize老師 解答

2020-03-10 14:44

這個匯算清繳這個工資薪金這個也需要扣個人社保，個人個稅，個人公積金之后填寫，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-10 14:46

企業(yè)所得稅匯算工資薪金支岀表賬載金額，

maize老師 解答

2020-03-10 14:50

加上之后填寫這個賬載金額，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-10 14:58

把個人扣的社保部分加上去以后做這個賬載金額，查了19計提工資都與申報對不上，2020年是不是會計賬要改過來，企業(yè)所得稅匯算直接發(fā)生的改正確吧，

maize老師 解答

2020-03-10 15:06

那這個按這個需要對應修改那個賬上做成本和費用才可以，這個賬載金額是按賬上填寫的，第1列“賬載金額”：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-10 15:10

那實際發(fā)生額可填正確不，按報個稅社保前收入來填，

maize老師 解答

2020-03-10 15:18

實際發(fā)生額是需要扣個人社保這個個人個稅，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2020-03-10 15:22

賬上做304296.05實際個稅報收入272525.26+1月少報1259.82元賬上比報稅系統(tǒng)工資多了30510.91元，不知實際按那個數(shù)調，

maize老師 解答

2020-03-10 15:26

取應付職工薪酬 借方，還是有就是這個2019年計提，加上這個2020年發(fā)2019年的，和個稅那個是不一樣，二、企業(yè)年度匯算清繳結束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。