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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-10 10:19

你好，正常盤盈和盤虧，是不需要調(diào)整的。

靜詩思 追問

2020-03-10 11:37

盤虧時候是不是進項稅額要轉(zhuǎn)出

立紅老師 解答

2020-03-10 11:38

你好，
如果是企業(yè)自身管理不善造成的，需要進項稅額轉(zhuǎn)出

靜詩思 追問

2020-03-10 16:07

老師，這個盤盈，我直接沖減管理費用，盤虧，借方：管理費用，營業(yè)外支出，這個所得稅匯算清繳都不需要調(diào)增的話，是有什么財稅依據(jù)的嗎

立紅老師 解答

2020-03-10 16:12

你好，企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的合理損失是可以在稅前扣除的。

靜詩思 追問

2020-03-10 16:14

老師，那我以什么表格做憑據(jù)呢，做一個盤盈虧的表格嗎

立紅老師 解答

2020-03-10 16:17

你好，是的， 需要我們自制表格。

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤 　　借： 利潤分配-未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　6.年度匯算清繳，如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　7.重新分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤 　　8.經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　9.對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
1、計提應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 10:39:20
你好！只是調(diào)整稅會差異，針對所得稅的
2016-10-07 22:05:07
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
2019-09-02 15:17:46
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