玫瑰 追問

2020-03-10 09:47

帳不會平要怎么做帳，圖就是一月份補(bǔ)的，

郭老師 解答

2020-03-10 09:50

借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬240
你做的這個

你扣除的時候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款是吧

玫瑰 追問

2020-03-10 10:37

我是扣款項目里12月本不用扣醫(yī)社保了，因她還有拿11月份的計件工資我沒改直接幫她扣除了本不用扣的醫(yī)社保個人部分，在2020年一月我補(bǔ)回給她，我?guī)っ尕浄接囝~個人部分240這帳怎么做

郭老師 解答

2020-03-10 10:38

你就說從開始到現(xiàn)在的分錄怎么做的

郭老師 解答

2020-03-10 10:39

你上面出來的那些看不出分錄怎么做的

玫瑰 追問

2020-03-10 10:39

看一下這是一月份補(bǔ)給她的

郭老師 解答

2020-03-10 10:41

分錄
我是想看這個
打個比方
你本來扣除100
結(jié)果多扣除20
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款120
借其他應(yīng)收款貸銀存100
其他應(yīng)收款貸方20
現(xiàn)在只需要做一個
你現(xiàn)在借其他應(yīng)收款20貸應(yīng)付職工薪酬

玫瑰 追問

2020-03-10 10:53

工資表上我做的憑證

郭老師 解答

2020-03-10 10:56

支付給社保局的那個分錄

玫瑰 追問

2020-03-10 10:59

我是財務(wù)軟件做的

郭老師 解答

2020-03-10 11:02

養(yǎng)老沒有多扣
借貸都是7648