涵之 追問

2020-03-09 18:23

有的 有銷售保安器材這一類的 不經(jīng)常 就一次 以后也不會(huì)有了

meizi老師 解答

2020-03-09 18:25

你好  那就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的  你需要先做庫存商品 然后在銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的   不能直接就走成本了

涵之 追問

2020-03-09 18:25

那我還租賃了安檢門轉(zhuǎn)給客戶使用收取租賃費(fèi) 也是可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的吧？

meizi老師 解答

2020-03-09 18:27

你好  這個(gè)是你主營(yíng)范圍的話做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 不是主營(yíng)范圍的話 做其他業(yè)務(wù)成本

涵之 追問

2020-03-09 18:29

不是哦 也是一次臨時(shí) 混合銷售 ！那這個(gè)應(yīng)該直接 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估

涵之 追問

2020-03-09 18:30

前面銷售巡邏帶 就是借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估

meizi老師 解答

2020-03-09 18:34

你好    那掛貸方都走應(yīng)付賬款嗎      正常應(yīng)該是 借庫存商品貸應(yīng)付賬款     取得收入借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 。  我的意思是說 看你這個(gè)收取租賃費(fèi)是不是你主營(yíng)范圍。 不是你主營(yíng)范圍 去掛其他業(yè)務(wù)成本 不是掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

涵之 追問

2020-03-09 18:44

那我10月份就使用了安檢門 和 巡邏帶 可是發(fā)票要次年1月份 就是跨年 那我年末這樣 不需要處理對(duì)吧

meizi老師 解答

2020-03-09 18:48

你好     到時(shí)你收到了發(fā)票 做紅沖暫估分錄 在按發(fā)票來處理 做賬