莫?? 言 追問

2020-03-09 14:16

嗯，可是我倉(cāng)庫(kù)這邊已經(jīng)按一萬來入庫(kù)了，然后銷售也按一萬銷售，我這邊該怎么做了，

樸老師 解答

2020-03-09 14:17

要按照九千的哦，重新做

莫?? 言 追問

2020-03-09 14:26

已經(jīng)銷售出去了，改不了了，而且折扣的是上一批貨品，跟這批貨品無關(guān)，只是對(duì)方把折扣折在這次發(fā)票上

樸老師 解答

2020-03-09 14:29

那你只能這樣的，那你1000只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了

莫?? 言 追問

2020-03-09 14:37

我也是這么想的，但是前面兩位老師都跟我說不能做營(yíng)業(yè)外收入

樸老師 解答

2020-03-09 14:38

你沒付1000只能做營(yíng)業(yè)外收入了

莫?? 言 追問

2020-03-09 15:07

一、那這個(gè)老師說錯(cuò)了，直接按我說的處理。如果按這個(gè)老師的說法處理。在稅務(wù)稽查時(shí)發(fā)現(xiàn)是需要補(bǔ)交增值稅，增值稅的附加稅，以及欠交稅款的滯納金款。

莫?? 言 追問

2020-03-09 15:08

這個(gè)是另外一個(gè)老師給我解答的，讓我折扣部份要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2020-03-09 15:12

你的發(fā)票不是９０００的發(fā)票嗎？

莫?? 言 追問

2020-03-09 15:17

對(duì)的，

樸老師 解答

2020-03-09 15:18

你按照９０００做賬，然后１０００算是盤盈的就可以了，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入