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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-08 11:03

你好，之前一次扣除的，后面再申報(bào)時(shí)，要按照季度提回來(lái)，增加3萬(wàn)

綠蔭 追問(wèn)

2020-03-08 11:07

老師，您是說(shuō)比如第二季度利潤(rùn)10萬(wàn)，在申報(bào)第二季度所得稅時(shí)，利潤(rùn)寫成13萬(wàn)，是這個(gè)意思嗎？

小惑老師 解答

2020-03-08 11:07

不是在利潤(rùn)表，是你的季度所得稅申報(bào)表上寫上

綠蔭 追問(wèn)

2020-03-08 11:11

老師，我利潤(rùn)表上仍然寫10萬(wàn)，季度所得稅申報(bào)表上寫13萬(wàn)。我理解的對(duì)嗎？

小惑老師 解答

2020-03-08 11:12

是的，你第一次扣除時(shí)應(yīng)該填寫資產(chǎn)折舊這張表了

綠蔭 追問(wèn)

2020-03-08 11:20

我第一扣除填寫資產(chǎn)折舊表了，一直帳面是按月折舊的，就是仔細(xì)想想，一次性扣除后，會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)里含有按月繼續(xù)提的折舊，有點(diǎn)不會(huì)處理了，之前我直接按利潤(rùn)表的數(shù)字填寫所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)總額的，以后要改成利潤(rùn)加之后計(jì)提的折舊數(shù)，是吧？

小惑老師 解答

2020-03-08 11:22

你每季度還要填寫折舊表，等于，會(huì)計(jì)上按期折舊，稅務(wù)上扣除上是零，這樣就調(diào)增了

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你好，根據(jù)1-9月份的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫 你有申報(bào)成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好！是徳
2017-06-15 15:13:28
第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，你可以在填列在預(yù)交所得稅那里，到第三季度應(yīng)該就是一致的了
2018-10-08 10:47:00
你好，這一季度不可以更改上一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅。要到稅務(wù)大廳修改
2021-04-16 16:08:30
你好，去年的一般是不讓修改，直接在匯算清交調(diào)整。
2021-04-16 18:03:43
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