方向與定位 追問

2020-03-08 09:10

我剛?cè)ミ@家公司，她們財務(wù)說1月的稅已經(jīng)繳納，但賬還沒有做，我該怎樣做賬？材料和產(chǎn)成品年初數(shù)沒有給我

江老師 解答

2020-03-08 09:14

直接補(bǔ)做1月份的賬務(wù)處理，有時存在這樣的情況，就是增值稅已經(jīng)申報，但賬務(wù)處理沒有完成，只能補(bǔ)做賬務(wù)處理，正常是先做賬務(wù)處理，再進(jìn)行稅務(wù)申報，但為了不交稅務(wù)罰款，可能提前按增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)行了增值稅的申報工作。

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2020-03-08 09:19

我們是生產(chǎn)工地上塔吊的公司，我剛?cè)?，按排做生產(chǎn)成本賬和報稅，我是要按他們的繳納增值稅額來做嗎？

江老師 解答

2020-03-08 09:21

他們繳納的增值稅，也是你需要賬務(wù)處理需要交的稅，這個數(shù)據(jù)正常是不會錯的，因為銷項稅直接按照發(fā)票申報的，對于抵扣的進(jìn)項稅，是在發(fā)票勾選確認(rèn)平臺確認(rèn)的進(jìn)項稅額，如果是不存在無票的銷售的話，你正常賬務(wù)處理，就是會得到你交稅的金額

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2020-03-08 09:33

印花稅是季度申報繳納嗎？稅率是千分之0.5,還是？我們公司是千分之0.3計提繳納呢？計算公式是不是（材料購進(jìn)金額+商品銷售收入）*稅率*月份？

江老師 解答

2020-03-08 09:35

印花稅是按季度進(jìn)行申報繳納，稅率是萬分之三繳納購銷合同的印花稅。直接按報表中的采購金額以及銷售金額計算印花稅的基數(shù)，是含稅的金額，各省存在一定的減免稅政策。

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2020-03-08 09:39

實(shí)收資本需要按季度繳納印花稅嗎？工會經(jīng)費(fèi)是每月計提繳納嗎？

江老師 解答

2020-03-08 09:42

實(shí)收資本按季度繳納印花稅，工會經(jīng)費(fèi)按月計提，至于是按月還是按季度進(jìn)行申報，這個是需要看你們的稅種認(rèn)定書。

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2020-03-08 09:46

實(shí)收資本按季度繳納印花稅稅率是多少呢？

江老師 解答

2020-03-08 09:47

實(shí)收資本按季度繳納印花稅稅率是萬分之五，再減半征收。最終是按萬分之2.5進(jìn)行交稅

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2020-03-08 09:49

我們公司的城建稅稅率怎么是5%呢？

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2020-03-08 09:49

我們公司的城建稅稅率怎么是5%呢？

江老師 解答

2020-03-08 09:51

這個是由于你們企業(yè)屬于縣級區(qū)域內(nèi)的企業(yè)，城建稅稅率是5%