你好請(qǐng)問(wèn)是按照下面圖片做賬的我每月計(jì)提工資都是按照第二步做那我年末也這樣做計(jì)提嗎？是12月份工資的就計(jì)提一月份的就不計(jì)提？

馬老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-08 08:03

你工資當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，繳納的時(shí)候在做繳納社保的分錄
每個(gè)月都有計(jì)提

涵之追問(wèn)

2020-03-08 08:05

那我1月份開(kāi)的發(fā)票是12月份工資？不要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制在12月計(jì)提完嗎？跨年可以？

馬老師解答

2020-03-08 08:29

就在12月份計(jì)提，只是發(fā)票晚了一個(gè)月?？梢缘?/p>

涵之追問(wèn)

2020-03-08 08:45

那我應(yīng)交增值稅在借方也是沒(méi)有關(guān)系的因?yàn)檫€沒(méi)有差額抵減

馬老師解答

2020-03-08 08:49

你就按照權(quán)責(zé)發(fā)生制正常做賬

涵之追問(wèn)

2020-03-08 09:06

好的

馬老師解答

2020-03-08 09:39

嗯嗯，麻煩給老師五星好評(píng)謝謝

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