老A 追問

2020-03-07 19:40

沒明白啊

maize老師 解答

2020-03-07 19:41

先結轉本年本年利潤，你盈余公積提取沒，沒有提取就先去提取這個，分配利潤 這個沒有分配可以不做，

老A 追問

2020-03-07 19:42

盈余公積必須做嗎？

老A 追問

2020-03-07 19:43

分錄該怎么寫啊

maize老師 解答

2020-03-07 19:44

法定盈余公積必須計提，借利潤分配提取法定盈余公積，貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積

老A 追問

2020-03-07 19:51

兩筆分錄嗎？

老A 追問

2020-03-07 19:57

我們注冊資本是50萬

老A 追問

2020-03-07 19:58

總共盈利573453.08

老A 追問

2020-03-07 19:58

可以詳細給我做個分錄嗎？

maize老師 解答

2020-03-07 20:00

借利潤分配提取法定盈余公積 57345.308，貸盈余公積-法定盈余公積 57345.308借利潤分配-未分配利潤 57345.308貸利潤分配-提取法定盈余公積57345.308

老A 追問

2020-03-07 20:04

嗯然后就可以做經年的賬了么？

maize老師 解答

2020-03-07 20:06

是的，之后可以做年結之后做下個年賬了

老A 追問

2020-03-07 20:06

這筆分錄就做到2020年一月就可以是吧？

maize老師 解答

2020-03-07 20:07

不是，2019年12月這個做，這個提取盈余公積

老A 追問

2020-03-07 20:08

去年的年度賬已經結了哈

maize老師 解答

2020-03-07 20:15

那這個就做1月賬上吧，

老A 追問

2020-03-07 20:15

嗯也是沒撒問題是吧？

maize老師 解答

2020-03-07 20:17

嗯，之前沒有做就做1月吧，

老A 追問

2020-03-07 20:17

好的謝謝啦

maize老師 解答

2020-03-07 21:45

好的我先回復別的學員了