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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-06 17:25

沒(méi)盈利不建議交了
你們是剛成立的嗎

Y. 追問(wèn)

2020-03-06 17:32

是的，剛成立1年多，一般納稅人，現(xiàn)在還是虧損狀態(tài)，我們老板說(shuō)想交三萬(wàn)的企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-03-06 17:33

那你把一部分費(fèi)用的發(fā)票做到一月份

Y. 追問(wèn)

2020-03-06 18:00

但是我12月份的報(bào)表已經(jīng)生報(bào)了，可以嗎？

郭老師 解答

2020-03-06 18:03

可以去稅務(wù)局修改的

Y. 追問(wèn)

2020-03-06 18:13

只有這個(gè)辦法嗎？還有其他的方式嗎？

郭老師 解答

2020-03-06 18:13

匯算清繳調(diào)增
20年紅沖
重新做

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相關(guān)問(wèn)題討論
不符合小微企業(yè)的的是150*25% 350*25%
2019-03-05 13:16:11
你好，是的，是這樣的 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是10%
2019-12-18 19:01:26
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理，這個(gè)不是全國(guó)統(tǒng)一的 有的地方季度預(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)虧損 而有 的地方需要在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
2019-10-11 08:25:40
總季度是虧損的，那么就不用交企業(yè)所得稅，所以在第一個(gè)月計(jì)提的所得稅就要把它用反分錄沖銷(xiāo)
2020-02-20 15:46:12
您好，是的。一季度企業(yè)所得稅虧損，不交企業(yè)所得稅，二季度盈利了，交企業(yè)所得稅
2020-04-23 08:57:18
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