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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-03-05 21:37

您好，轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)視同銷(xiāo)售 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅

蘭蘭 追問(wèn)

2020-03-05 21:42

已經(jīng)開(kāi)了零稅率的發(fā)票了 申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)不能退稅才做的轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)

文老師 解答

2020-03-05 21:44

您好，那需要重新開(kāi)紅字發(fā)票再開(kāi)具有稅率的發(fā)票，而且需要到稅務(wù)局開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的證明

蘭蘭 追問(wèn)

2020-03-05 21:49

視同內(nèi)銷(xiāo)我交增值稅就可以了 為什么還要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢  免稅才要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的啊

文老師 解答

2020-03-05 21:56

您內(nèi)銷(xiāo)的花，生可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

文老師 解答

2020-03-05 21:57

您內(nèi)銷(xiāo)的話，是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的

蘭蘭 追問(wèn)

2020-03-05 22:00

那就是不需要轉(zhuǎn)出了對(duì)吧

文老師 解答

2020-03-05 22:15

是的，是需要稅務(wù)局出具抵扣證明的

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片？
2017-07-20 17:49:49
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報(bào)了。
2018-09-14 10:03:35
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，需要把2月多繳納的填寫(xiě)在申報(bào)表中
2021-03-15 10:05:36
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