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送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2020-03-05 17:15

你好，納稅人在填寫(xiě)納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：
    增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
    小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě)；當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第10欄填寫(xiě)，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2019-10-07 15:02:48
您好，是的，需要填表的
2017-07-10 15:44:41
附表四，減免表，主表應(yīng)納稅減征額
2019-06-11 14:56:07
是的 還有主表的減征額 也要填寫(xiě)哦
2017-07-10 15:49:41
新年好 專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)金額是多少？ 你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少？
2019-02-12 15:39:59
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