您好老師，公司以前的會計沒有每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)完后未交增值稅借方有余額，但實際上是沒有的，應(yīng)該是個錯誤，現(xiàn)在應(yīng)該怎么把這個未交增值稅的借方余額轉(zhuǎn)掉呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-03-05 15:03

你好那你就先去理清楚之前的錯誤情況把正確的調(diào)整過來。然后一起來結(jié)轉(zhuǎn) 補做就行了。

WY努力的你追問

2020-03-05 15:08

以前的很多年已經(jīng)無從查起了

meizi老師解答

2020-03-05 15:11

你好那你要知道為什么有余額你才好結(jié)轉(zhuǎn)的。不然都不知道原因無法修改的調(diào)整的

WY努力的你追問

2020-03-05 15:14

按記帳錯誤處理呢

meizi老師解答

2020-03-05 15:17

你好你是稅務(wù)帳那你也得知道哪里錯誤了。你直接向沖平科目也得有原因的。你直接沖了。到時稅局問你是多繳納了少繳納會懷疑你們做賬的真實性的。

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