老師，是不是沒(méi)交保險(xiǎn)得員工不能體現(xiàn)在做賬的工資表里面??？老師，我之前做賬時(shí)是把員工工資都算在了管理費(fèi)用—工資里面，但領(lǐng)導(dǎo)跟我說(shuō)我們成本太少，讓把項(xiàng)目倆人工資做在成本里面，那計(jì)提工資是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資，貸應(yīng)付職工薪酬—工資嗎？這方面不太會(huì)，謝謝老師

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-03-05 14:46

是的，做了就做成勞務(wù)費(fèi)用，還得有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票或者代扣代繳代申報(bào)個(gè)人所得稅

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 14:47

老師，領(lǐng)導(dǎo)讓公司員工工資做到成本里面，咋弄啊是我剛才分析的嗎？

樸老師解答

2020-03-05 14:51

計(jì)提的時(shí)候計(jì)提到成本就行了，是的，就是你說(shuō)的那種

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:05

好的，那老師付一月份工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資其他應(yīng)收款—養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè) 管理費(fèi)用—養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè) 這樣做對(duì)嗎

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:06

好的，那老師付一月份工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工資其他應(yīng)收款—養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè) 管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款養(yǎng)老，醫(yī)療，失業(yè) 這樣做對(duì)嗎

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:06

這樣對(duì)嗎

樸老師解答

2020-03-05 16:11

嗯，對(duì)的，是這樣的哦

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:14

謝謝，老師，老師幫我看一下唄，這是我之前做的憑證，我們發(fā)工資的，和交保險(xiǎn)的人不一樣，我就現(xiàn)金支票取現(xiàn)，在給他們發(fā)工資，是這樣做嗎？

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:15

沈陽(yáng)那嘎達(dá)妹子追問(wèn)

2020-03-05 16:15

樸老師解答

2020-03-05 16:21

可以的，貸方直接做現(xiàn)金就行了

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