九劍 追問

2020-03-04 14:22

企業(yè)所得稅少交，他們說會跟財務(wù)報表核對不一致，過不去？

九劍 追問

2020-03-04 14:22

還是財務(wù)報表不提交？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:25

你好！你虧損自然就少交了啊。跟財務(wù)報表應(yīng)該是對的上的

九劍 追問

2020-03-04 14:26

不是我是這個季度預(yù)交，是賺的，但是后面季度一定會虧損，如果交了，匯算清繳就就要退，可是賬經(jīng)不了查

宋生老師 解答

2020-03-04 14:27

你好！你可以暫估成本，多暫估一部分

九劍 追問

2020-03-04 14:28

老師你是指賬上暫估成本？還是報表上？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:30

你好！是賬上，然后報表上跟賬上一樣

九劍 追問

2020-03-04 14:31

這個如何暫估？分錄咋做？不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:32

你好！是這樣，如果你想少交，或者晚交，就不能完全按正確的要求來，要按正確的來，你就只能先按實際的多交，以后再看。暫估，你可以多結(jié)轉(zhuǎn)一點成本，比如本來成本1000，你按1500先結(jié)轉(zhuǎn)。

九劍 追問

2020-03-04 14:35

那成本后面沖掉嗎丁啉

九劍 追問

2020-03-04 14:35

成本后面沖掉？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:35

你好！是的。等下個季度實際虧損的時候，再調(diào)過來。這樣整體還是對的，但是又不會先交稅

九劍 追問

2020-03-04 14:38

那這個暫估感覺不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:40

您好！是的。因為正確合規(guī)的做法就是要交稅啊。

九劍 追問

2020-03-04 14:40

等匯算清繳多退少補(bǔ)？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:41

你好！不用啊。因為你到下個季度調(diào)回來的時候，就已經(jīng)對的上了

九劍 追問

2020-03-04 14:44

這個暫估沒問題吧，可以暫估費用嗎？

宋生老師 解答

2020-03-04 14:46

您好！我明白你說的，所以寧愿先做暫估了