小周 追問

2020-03-03 15:57

嗯，19.1-10月是別人錄入科目余額表的，我接做11+12月

郭老師 解答

2020-03-03 15:57

你自己在單獨(dú)一做一個(gè)利潤表吧，把之前的損益類發(fā)生額都做到以前的月份。

郭老師 解答

2020-03-03 15:58

在本年累計(jì)的時(shí)候加上。

小周 追問

2020-03-03 15:58

這個(gè)是19.10   11  12月利潤表，我統(tǒng)計(jì)了一下三個(gè)月數(shù)據(jù)，先把年度的利潤表想加

郭老師 解答

2020-03-03 15:59

可以的，你把一到九月份的填寫上就行。

小周 追問

2020-03-03 16:01

這是我根據(jù)以上三個(gè)表格統(tǒng)計(jì)的年度利潤表.老師您幫我看一下本年累計(jì)金額的營業(yè)利潤和凈利潤 這幾個(gè)數(shù)怎么填，我不太確定這幾個(gè)數(shù)據(jù)。對(duì)著報(bào)表算下來，感覺營業(yè)利潤和凈利潤數(shù)字不對(duì)呢

郭老師 解答

2020-03-03 16:03

一到九月份的發(fā)生額呢

小周 追問

2020-03-03 16:04

10月凈利潤123099.04   累計(jì)數(shù)：-626731.65     因?yàn)榘凑?-10余額表建賬，做賬系統(tǒng)只能顯示11+12月二個(gè)月數(shù)，所以年度利潤表要自自加，但是我不太會(huì)算，所以不確定營業(yè)利潤和凈利潤欄的數(shù)字

郭老師 解答

2020-03-03 16:06

你得算出一到九月份的收入成本，期間費(fèi)用來。

小周 追問

2020-03-03 16:22

這個(gè)是9月的利潤表

郭老師 解答

2020-03-03 16:25

這兩個(gè)怎么不一樣

小周 追問

2020-03-03 16:28

上面哪個(gè)是我根據(jù)10  11  12月三個(gè)月數(shù)據(jù)自己統(tǒng)計(jì)的

小周 追問

2020-03-03 16:29

我查了第三季度申報(bào)所得稅

郭老師 解答

2020-03-03 16:30

那你現(xiàn)在要安那個(gè)來

小周 追問

2020-03-03 16:38

按照12月報(bào)表數(shù)據(jù)也可以

小周 追問

2020-03-03 16:38

不然又要調(diào)整了，

小周 追問

2020-03-03 16:39

或者如果不行，就按照老師提供一個(gè)方案，到時(shí)候在改賬把

郭老師 解答

2020-03-03 16:41

按你賬上的吧
你那個(gè)好修改？

小周 追問

2020-03-03 16:48

老師麻煩幫我看一下本年累計(jì)金額凈利潤以及營業(yè)利潤有問題？

小周 追問

2020-03-03 16:50

本月金額欄我照著12月數(shù)據(jù)抄過來的，本年累計(jì)金額數(shù)是根據(jù)10月累計(jì)數(shù)加11+12月數(shù)填的，但是本年累計(jì)數(shù)營業(yè)利潤以及凈利潤我不知道怎么填寫呢

小周 追問

2020-03-03 16:54

我把這個(gè)數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局預(yù)填了一下，它系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算下面的營業(yè)利潤的？？下面的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自帶的，不知道對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2020-03-03 16:58

營業(yè)利潤=上面的收入-成本-期間費(fèi)用-稅金及附加

郭老師 解答

2020-03-03 17:00

最后的那個(gè)表第七沒有填寫
研發(fā)費(fèi)用你這個(gè)是費(fèi)用化的嗎

小周 追問

2020-03-03 17:03

那就是：776611.10 收入-5018050.98成本-期間費(fèi)用（管理費(fèi)+財(cái)務(wù)費(fèi)）2705186.24+381544.87+6634.99-稅金及附加55731.48  計(jì)算出來等于-400437.46呢

郭老師 解答

2020-03-03 17:07

你最后一個(gè)多了個(gè)研究費(fèi)用
這個(gè)是費(fèi)用化的嗎