冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:31

哦，老師，問題監(jiān)理公司法人名下掛賬其他應付款貸方余額是23萬多，去年12月的時候成本少就給員工以獎金的方式發(fā)了4個人一人2萬，現(xiàn)在法人要借款10萬，從獎金的8萬抵了，付2萬，還有就是他跟合伙人算完他們的賬19年要給他6萬多，其中有一萬是員工的借款扣下了，付5萬多，這個怎么做賬，不知道有沒有表述清楚，我是覺得挺亂的，麻煩老師了

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:32

給員工以獎金的方式發(fā)了4個人一人2萬 是老板支付的么 當時有沒有寫分錄

冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:34

12月的時候只是做了借主營業(yè)務成本貸應付賬款，在2月份的時候才從公戶發(fā)個個人

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:35

貸應付賬款？發(fā)放工資不應該是應付賬款科目吧

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:36

工資做到其他應付款掛個人往來  那您單位有這樣的業(yè)務發(fā)生么

冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:36

打錯了應付職工薪酬

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:36

工資做到其他應付款掛個人往來 那您單位有這樣的業(yè)務發(fā)生么

冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:44

老師我也是前兩天剛拿上賬，19年8月工資有發(fā)放借其他應付款貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:46

那可能是計提工資后 把應付職工薪酬科目貸方金額轉到其他應付款科目 或者老板代付了 要看這筆發(fā)放分錄回單是給員工的還是給誰的
法人要借款10萬，從獎金的8萬抵了  獎金是法人支付的么？還是法人要拿8萬的獎金

冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:51

我看公戶銀行對賬單上有給員工發(fā)放的明細，獎金不是法人支付的，也是從公戶走的，給發(fā)的獎金都是法人的家里人，本應該我發(fā)出去他在還回來但是沒還回來，從他要借的10萬抵了8萬

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:53

那他要借的包括這個8萬么 照理說 計提了 那應該以公司名義發(fā)放 不應該從他要借的款項里面扣除

冰冰不冰 追問

2020-03-03 14:57

是以公司名義發(fā)放的，本來他是應該還回來，但是他要借10萬他就沒有還回來

bamboo老師 解答

2020-03-03 14:58

您計提了工資 發(fā)放的話 不應該增加法人的往來 不是法人借款
借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬
發(fā)放 的時候
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
這個跟老板往來沒有關系啊 
您看下應付職工薪酬科目有沒有余額