小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 12:43

是的

郭老師 解答

2020-03-03 12:45

印花稅=130/1.09*萬(wàn)分之三
所得稅根據(jù)利潤(rùn)
小型微利利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的5%

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:06

130萬(wàn)不是超過(guò)100萬(wàn)了嗎，100-300萬(wàn)內(nèi)不是按10%預(yù)交？

郭老師 解答

2020-03-03 13:07

你們不是給他開(kāi)發(fā)票嗎
不開(kāi)嗎

郭老師 解答

2020-03-03 13:07

人工費(fèi)也能抵扣收入的

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:15

對(duì)，就是給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，開(kāi)票費(fèi)用我們公司承擔(dān)，開(kāi)票的時(shí)候我們要交增值稅附加稅印花稅，收到這筆工程款后，我們公司也要預(yù)交企業(yè)所得稅啊，不是這樣理解？人工費(fèi)我們沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票的也能抵扣收入嗎

郭老師 解答

2020-03-03 13:17

開(kāi)了發(fā)票對(duì)方給你錢(qián)
你們需要交稅
你可以私下走賬
別在公戶(hù)

郭老師 解答

2020-03-03 13:18

勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票不可以

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:24

走私人賬不用交稅，可以做其他應(yīng)收應(yīng)付處理，這個(gè)我知道，但是領(lǐng)導(dǎo)意思還是得走公戶(hù)，所以我想知道，這筆130萬(wàn)工程款，到我們公戶(hù)后，是不是按130*10%=13萬(wàn)元預(yù)交企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2020-03-03 13:26

沒(méi)有成本的是的，

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:31

嗯嗯，有成本票可以抵扣收入后，再按剩下的金額預(yù)交對(duì)吧？除了人工費(fèi)，還有招待費(fèi)等等的費(fèi)用，有票都可以抵扣嗎？

郭老師 解答

2020-03-03 13:32

預(yù)繳可以抵扣
招待費(fèi)匯算清繳有扣除比例

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:34

好的，船的油費(fèi)啊，雜費(fèi)等等這些費(fèi)用有票也可以抵扣哦？

郭老師 解答

2020-03-03 13:35

船用在哪里
你單位的嗎

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:36

這個(gè)工程用，租的

郭老師 解答

2020-03-03 13:37

有租賃的可以的，

小小蘇 追問(wèn)

2020-03-03 13:38

好的，謝謝老師，我明白了，嘻嘻！

郭老師 解答

2020-03-03 13:38

不用客氣的，