海鷗 追問

2020-03-03 10:22

老師您好，我是新企業(yè)，我12月第一次記賬，發(fā)生開戶費(fèi)70和打的費(fèi)9元，計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)了，資產(chǎn)負(fù)債表右邊走其他應(yīng)付款109！匯算清繳里資產(chǎn)總額填0.003不通過

maize老師 解答

2020-03-03 10:26

那就再做一筆，借庫存現(xiàn)金10000  貸其他應(yīng)付款10000 之后再填寫

海鷗 追問

2020-03-03 10:28

做這筆，之前網(wǎng)上報(bào)的12月報(bào)表就不一致了

maize老師 解答

2020-03-03 10:29

那就去修改下之前資產(chǎn)負(fù)債表，更正申報(bào)

海鷗 追問

2020-03-03 10:34

那一月份再?zèng)_回嗎？借：庫存現(xiàn)金-10000 貸：其他應(yīng)付款-10000？

maize老師 解答

2020-03-03 10:36

可以，這個(gè)可以沖回這個(gè)，

海鷗 追問

2020-03-03 10:40

還請(qǐng)問老師，從業(yè)人數(shù)當(dāng)時(shí)12月份就1個(gè)法人，現(xiàn)在公司三個(gè)人，我是填3嗎？

maize老師 解答

2020-03-03 10:44

那這個(gè)就填寫1這個(gè)就可以，