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張樂老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-03-02 17:22

舉個例子：1月收預收款，在2月（即2月15號一般是）的這個征期里申報繳納。 在這個征期里邊填預繳表。

*櫻鹿* 追問

2020-03-02 17:27

那這個分錄是在1月做還是2月做？
 借：應交稅款-預繳增值稅
        貸：銀行存款
 借：應交稅費-未交增值稅
        貸：應交稅款-預繳增值稅

張樂老師 解答

2020-03-02 17:33

借：應交稅款-預繳增值稅
貸：銀行存款
這個在2月
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅款-預繳增值稅
這個在1月。

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相關(guān)問題討論
你好，一般預繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。
2020-07-02 14:17:46
你好！你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-03-08 11:43:55
你好，沒有收款的話不用預繳增值稅
2019-01-13 21:34:44
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