胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 11:40

謝謝老師，老師，我們公司1月份付了電費(fèi)，1月份也來(lái)了專(zhuān)票，但沒(méi)有抵扣，我做賬，做：借：管理費(fèi)用-電費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行，這樣做，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-03-01 12:01

待抵扣改下改待認(rèn)證

郭老師 解答

2020-03-01 12:02

沒(méi)有認(rèn)證的是吧

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:07

是的，1月份付出的的電費(fèi)，但是專(zhuān)票沒(méi)有認(rèn)證，下個(gè)月認(rèn)證了，是沖見(jiàn)代認(rèn)證嗎

郭老師 解答

2020-03-01 13:18

借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)貸銀存

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:25

謝謝老師，老師，不是我們公司的員工拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo)，我們也一樣做費(fèi)用吧

郭老師 解答

2020-03-01 13:26

需要看具體的什么發(fā)票

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:30

郭老師 解答

2020-03-01 13:32

涉及到個(gè)人的發(fā)票的，需要記招待費(fèi)。

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:32

是這種票，老師，這種火車(chē)票能做差旅費(fèi)吧

郭老師 解答

2020-03-01 13:33

不是，你單位的人員不可以。

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:33

他是火車(chē)票哎，老師，放招待費(fèi)里面嗎

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:34

那她來(lái)報(bào)銷(xiāo)的只有，打車(chē)費(fèi)和火車(chē)票，總共200元，我具體怎么做分錄呀……

郭老師 解答

2020-03-01 13:36

不是你單位的職工記不了差旅費(fèi)，除非他在你單位有工資。

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:42

沒(méi)有哎……那這個(gè)帳我應(yīng)該怎么做呢

郭老師 解答

2020-03-01 13:43

借銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)貸，現(xiàn)金

胖丁 追問(wèn)

2020-03-01 13:50

老師，以后不是本公司員工，是不是都不給他們報(bào)銷(xiāo)呀

郭老師 解答

2020-03-01 13:50

報(bào)銷(xiāo)看你單位制度，做賬也得根據(jù)用途，不是你單位的職工怎么會(huì)給你們單位出差呢？