錯(cuò)把其他應(yīng)收款（保證金）計(jì)入管理費(fèi)用并已年結(jié)了，怎么調(diào)整，如何出分錄？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2020-02-27 23:35

借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付帳款

冷傲的火車追問

2020-02-27 23:40

第一步的借應(yīng)付賬款是什么意思？不是很明白，為什么不是注銷紅字注銷再訂正？

郭老師解答

2020-02-27 23:44

你們沒有收到銀行存款不是嗎
這個(gè)就是拿來過渡的

冷傲的火車追問

2020-02-27 23:48

這樣我擔(dān)心以后看了不懂什么意思，我能不能注銷某某憑證（紅字），然后訂正過來，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整？

郭老師解答

2020-02-27 23:49

你好，可以的，

冷傲的火車追問

2020-02-27 23:50

但我不懂以前年度損益調(diào)整怎么用，怎么出分錄

郭老師解答

2020-02-27 23:52

把管理費(fèi)用改以前年度損益調(diào)整

冷傲的火車追問

2020-02-27 23:56

那分錄怎么出？不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了嗎？

郭老師解答

2020-02-27 23:59

借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
紅紅沖的分錄

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