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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-02-27 15:48

你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)交 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

？/、/？雅子 追問(wèn)

2020-02-27 15:49

在報(bào)稅系統(tǒng)直接申報(bào)進(jìn)本期嗎？

玲老師 解答

2020-02-27 15:53

你好，報(bào)不了，這樣情況一般是去稅局報(bào)的

？/、/？雅子 追問(wèn)

2020-02-27 16:03

好的，還有一個(gè)問(wèn)題，我們出借給其他公司錢，合同是到期一次還本付息，那我是到期是做其他業(yè)務(wù)收入嗎？這個(gè)收到本金和利息時(shí)還需要附什么原始憑證嗎？

玲老師 解答

2020-02-27 16:20

記其他業(yè)務(wù)收入  附發(fā)票做賬

？/、/？雅子 追問(wèn)

2020-02-27 16:21

這個(gè)是我們開發(fā)票給對(duì)方吧？我們是小規(guī)模納稅人，也一定要開具發(fā)票么

玲老師 解答

2020-02-27 16:38

你好，收利息方開發(fā)票，不開發(fā)票也可以 ，做無(wú)票收入一樣的

？/、/？雅子 追問(wèn)

2020-02-27 16:44

老師，是收入要在收到的當(dāng)期做賬，不能分期計(jì)收入，費(fèi)用的話可以按期分?jǐn)偘桑?/p>

玲老師 解答

2020-02-27 17:15

企業(yè)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬

玲老師 解答

2020-02-27 17:15

不是以實(shí)際收沒(méi)收到錢為確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)

玲老師 解答

2020-02-27 17:16

費(fèi)用也是權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是一個(gè)月的，就按實(shí)際的月份來(lái)分?jǐn)?/p>

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你好，小規(guī)模，不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 交納增值稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 貸：銀行存款
2020-12-03 14:32:42
您好， 個(gè)稅是按月申報(bào)的
2021-04-06 16:12:24
增值稅預(yù)繳的在倒數(shù)第二欄填寫 專票的銷售額在1.2欄填寫
2020-07-01 21:35:20
不需要的，第一二季度免交
2019-06-24 15:53:11
是的，可以抵本期繳納的增值稅稅款的。
2019-04-25 10:40:11
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