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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-02-27 14:57

你好  就是你的做增值稅  作為一般納稅人的話 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的明細(xì)科目

御前帶兩把刀侍衛(wèi) 追問

2020-02-27 14:58

具體怎么做的，是不是意思把要交的增值稅交納了

meizi老師 解答

2020-02-27 15:00

意思是先通過結(jié)轉(zhuǎn) 看是否需要交納增值稅 。如果需要繳納的 才次月繳納增值稅  如果你是銷項大于了進項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，這個只能說是會計上的要求，你要說有什么原因，也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？?
2022-03-08 15:39:45
你好，需要手工結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-08 16:47:27
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-11-16 10:59:37
你好，本來就是這樣處理 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-03-08 16:10:35
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