老師你好，我們是購買方，供貨方給的銷售折讓，要求我們開具紅字發(fā)票，沖的金額只是本張發(fā)票的一部分，可以處理嗎？怎么處理？謝謝

答： 你好，對方給你們開的是專票的，你們認證了看紅字信息表，開的時候內(nèi)容看銷售折讓，稅收編碼就是他產(chǎn)品的稅收編碼，數(shù)量不用寫。

銷售方給供貨方開具紅字發(fā)票后怎么處理

答： 您好！實際操作中，如果藍字發(fā)票你拿回來了，就都自己留著，貼在憑證后面，或者自己保存好。如果藍字發(fā)票沒有拿回來，就把負數(shù)發(fā)票聯(lián)給一份給對方。剩余的自己做憑證或者留存著。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，供貨方給銷售方返點，請問是否由供貨方開具紅字發(fā)票，內(nèi)容怎么開呢

答： 需要，你這個開的時候開你之前商品那個紅字發(fā)票，你對應(yīng)看選擇那個商品開紅字就可以