maize老師 解答

2020-02-27 09:17

還有一種做銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面，這個現(xiàn)在有爭議這個

maize老師 解答

2020-02-27 09:18

我贊成第一種，不做銷項稅額

maize老師 解答

2020-02-27 09:18

你開的免稅發(fā)票這個

靜詩思 追問

2020-02-27 09:24

我現(xiàn)在做2020年1月份的賬，到時開的不是免稅的

maize老師 解答

2020-02-27 09:30

這個直接價稅合計做收入就可以，這個要是開普通發(fā)票，你開專票是需要按專票做，按申報說明是開專票1月是按專票這個上面去申報，

靜詩思 追問

2020-02-27 09:38

借：應(yīng)交稅費-銷項稅金
貸：營業(yè)外收入嗎

靜詩思 追問

2020-02-27 09:40

還有老師，我現(xiàn)在開票系統(tǒng)開0稅率還是開免稅率發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-27 09:42

不是，這個做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 ，普通發(fā)票這么做，專票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，開紅字就沖掉這個，之后開藍字就做借借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入  開票系統(tǒng)開免稅

靜詩思 追問

2020-02-27 10:26

這個真的確定開免稅率嗎，而不是0稅率

maize老師 解答

2020-02-27 10:31

是的，享受免稅就開免稅，除非說你們享受0稅率

靜詩思 追問

2020-02-27 10:55

昨天稅務(wù)局說開0稅率，所以我有點蒙了，生活服務(wù)行業(yè)，文件上寫免稅

maize老師 解答

2020-02-27 10:58

正確是開免稅，這個才對，