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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-26 20:16

你好,所得稅
借;所得稅費(fèi)用   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
附加稅
借;稅金及附加      ,   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅   , 貸;銀行存款 
分紅
借;利潤(rùn)分配——應(yīng)付股利 ,   貸;應(yīng)付股利      
借;應(yīng)付股利  ,  貸;銀行存款

虛擬的螞蟻 追問(wèn)

2020-02-26 20:34

不是分紅,是我們公司幫他運(yùn)營(yíng),收取一個(gè)手續(xù)費(fèi),比如總收入20萬(wàn),公司收手續(xù)4萬(wàn),扣增值稅1萬(wàn),所得稅2萬(wàn),附加稅1萬(wàn),合作方提成12萬(wàn),具體分錄要如何寫(xiě)

鄒老師 解答

2020-02-26 20:37

你好
1,只有對(duì)方是你單位股東的情況下,才有資格分紅(或者你這里說(shuō)到的提成)
2,如果是代運(yùn)營(yíng),那你單位只需要針對(duì)收取的價(jià)款減去支付給對(duì)方的款項(xiàng)確認(rèn)收入就是了
借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,其他應(yīng)付款
借;所得稅費(fèi)用 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
附加稅
借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 , 貸;銀行存款 
借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款

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