怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:14

對的 是不是把年初余額應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)變成0    把年初余額的其他流動資產(chǎn)變成這個數(shù)  但是我年末的其他流動資產(chǎn)也是這個數(shù)怎么辦 不改嗎

張樂老師 解答

2020-02-26 17:16

把應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)列到其他流動資產(chǎn)里，是正確的，所以年初應(yīng)該不需要改。      感覺你目前是應(yīng)交稅費的期末數(shù)需要改一下。

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:20

應(yīng)交稅費的期末數(shù)怎么改呢  不是改應(yīng)交稅費的年初數(shù)嗎

張樂老師 解答

2020-02-26 17:31

就是延續(xù)下來就行，如果這個余額，上年末在其他流動資產(chǎn)里，今年的年初就還在流動資產(chǎn)里。

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:33

就是現(xiàn)在只要把應(yīng)交稅費里的負(fù)數(shù)刪掉就行對嗎

張樂老師 解答

2020-02-26 17:36

是的，你的理解是正確的。

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:40

這張圖片是我沒有調(diào)整的時候   我現(xiàn)在該如何調(diào)整呢 我很奇怪 為什么我應(yīng)交稅費的期末余額還有0.9 我這個月明明已經(jīng)做了帳 應(yīng)該是0呀

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:43

因為未抵扣的增值稅是1018.88    12月的時候有個印花稅 所以結(jié)轉(zhuǎn)到本年應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)金額和其他流動資產(chǎn)不一樣  我現(xiàn)在該怎么辦

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 17:48

如果我手動把0.9刪掉 那么期末余額的資產(chǎn)合計與負(fù)債和所有者權(quán)益的是相等的  年初余額如果我不把-1017.98刪掉也是相等的  但是資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)交稅費不能是負(fù)數(shù) 我該怎么辦呢

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 18:20

老師 您還在嗎

張樂老師 解答

2020-02-26 18:31

你看下科目余額表，看0.9是哪個科目的金額？

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 18:32

應(yīng)交稅費-印花稅 這是上年度12月份的 我在這個月已經(jīng)做賬了 應(yīng)該是0

張樂老師 解答

2020-02-26 18:43

這個月做的分錄是什么？憑證執(zhí)行記賬操作了嗎？

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 19:44

這個分錄是計提印花稅的 上年度是
借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-印花稅
這個月的分錄是：
借：應(yīng)交稅費-印花稅
貸：營業(yè)外收入
所以應(yīng)交稅費期末余額應(yīng)該是0呀
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)要不要新建帳套 可以用原來那個嗎？

張樂老師 解答

2020-02-26 19:55

那在看下自動報表的生成公式有沒有問題。可以用原來那個賬套。

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 19:58

已經(jīng)過帳了 但是沒有期末結(jié)賬 但是應(yīng)該也不影響資產(chǎn)負(fù)債表呀   老師你看我發(fā)給你的那張圖   為什么其他流動資產(chǎn)上年度結(jié)轉(zhuǎn)下來之后年初余額沒有數(shù)字 反而期末余額有數(shù)字呢？那我是不是要把1017.98放到其他流動資產(chǎn)的年初余額這邊  再把應(yīng)交稅費的年初余額-1017.98刪掉   再把0.9刪掉 這樣的話 我試過了 帳是平的 這樣可以嗎 老師

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 20:19

老師 我看了一下 是自動生成的公式錯誤 請問怎么修改

張樂老師 解答

2020-02-26 20:34

這個地方的公式是怎么寫的？你現(xiàn)在打的圖片顯示的是公式計算的結(jié)果

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 20:44

這個地方公式 我改好了是=（2221） 但是我公式改完 應(yīng)交稅費的期末余額又變了  變成圖片上面的這個數(shù)字 那現(xiàn)在我是不是要把期末余額和年初余額都刪掉 然后把其他流動資產(chǎn)的年初余額改成-1017.98呢  因為上年有未抵扣增值稅 我沒有做分錄  我上年度就直接把其他流動資產(chǎn)的期末余額改成了1018.88  所以這邊的其他流動資產(chǎn)期末余額是沒有公式的  結(jié)轉(zhuǎn)到本年度還是在年末余額對嗎？那么我現(xiàn)在該怎么改呀  老師我還有1次的提問機(jī)會  救救我呀！

張樂老師 解答

2020-02-26 20:54

對，只能把期初余額改成，1017.98

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 21:06

1、老師 我剛圖片忘記上傳給你了 我修改公式之后就是圖片上的數(shù)字 我用紅色筆的修改了一下 是這樣修改嗎？ 這樣修改對做賬來說正確嗎 2、如果有未抵扣增值稅要不要做分錄 還是直接計入其他流動資產(chǎn)期末余額？ 3、如果我下個月可以抵扣了 那么我是不是手動把其他流動資產(chǎn)的期末余額刪掉呢？那年初余額1017.98就放在那里不動嗎？不用刪嗎？4、我下個月如果可以抵扣那么我是不是要把應(yīng)交稅費的公式再改回來呢 畢竟我前面把它的余額改成0了   拜托了老師 這是我最后一次問您的機(jī)會  謝謝！

張樂老師 解答

2020-02-26 23:03

1.正確。不影響做賬。2.不用做分錄，直接填報表。3.年初余額不用動。4.需要改過來。要不每次都得手動改。