怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:03

重分類調(diào)整是什么呢？

辜老師 解答

2020-02-26 15:03

就是吧這個(gè)負(fù)數(shù)的余額，在報(bào)表上調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:05

因?yàn)槲沂巧夏甓绒D(zhuǎn)到本年初的  現(xiàn)在兩個(gè)科目上面都有這個(gè)數(shù)字 我不知道該怎么辦

辜老師 解答

2020-02-26 15:06

你上年度是怎么賬務(wù)處理的

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:29

我好像沒做處理 應(yīng)該如何做呢

辜老師 解答

2020-02-26 15:30

沒有做帳，你其他流動(dòng)資產(chǎn)怎么會(huì)有余額

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:31

我去看一下上年度的帳套

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:31

為什么我上年度的帳套只有到11的呢沒有12月

辜老師 解答

2020-02-26 15:33

你可以查詢你上年的帳的啊

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:40

是因?yàn)槲抑?2月份沒有結(jié)賬嗎

辜老師 解答

2020-02-26 15:41

沒結(jié)賬的話，你查詢憑證，要包含未記賬憑證的

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 15:56

你好 我沒有做分錄 我是根據(jù)銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)的余額來的

辜老師 解答

2020-02-26 15:57

那你結(jié)轉(zhuǎn)下年，應(yīng)該也是應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額啊

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 16:20

你好 老師在嗎 因?yàn)殇N項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)=負(fù)的這個(gè)數(shù) 是未抵扣的增值稅 我上年度就沒有做分錄 直接把它填在了其他流動(dòng)資產(chǎn)  本年度我該怎么辦呢  上年度結(jié)轉(zhuǎn)本年度其他流動(dòng)資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)都有這個(gè)數(shù) 但是應(yīng)交稅費(fèi)的這邊是負(fù)的 我該怎么辦呢

辜老師 解答

2020-02-26 16:22

上年度吧留底進(jìn)項(xiàng)稅填列在其他流動(dòng)資產(chǎn)，那你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是0了啊

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 16:28

對(duì)的呀 我當(dāng)時(shí)也沒有做分錄  現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)之后年初余額應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù) 我也不知道該怎么辦 是什么原因呢

辜老師 解答

2020-02-26 16:29

你沒有賬務(wù)處理，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)肯定是去年的負(fù)數(shù)余額
賬面肯定是延續(xù)的

怕孤單的紅牛 追問

2020-02-26 16:33

那我該怎么辦呢  如果我手動(dòng)把資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)刪掉 那我年初的資產(chǎn)合計(jì)與負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)就不相等了 我現(xiàn)在該咋辦 是哪個(gè)地方錯(cuò)了嗎

辜老師 解答

2020-02-26 16:35

你年初應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)刪掉，那你同時(shí)要吧這個(gè)金額填列到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的，是其他流動(dòng)資產(chǎn)的正數(shù)，這樣就平了