復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 16:15

但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年了嗎？系統(tǒng)可以明明結(jié)轉(zhuǎn)但是又不算進本年利潤？

QQ老師 解答

2020-02-26 16:17

你好！應(yīng)該是直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 18:47

那為什么我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)在本年利潤了，圖二也手工加了一遍，但是所有者權(quán)益的增加數(shù)卻是對的？這樣不是算了兩遍嗎

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 18:54

難道系統(tǒng)在算利潤總額的時候是默認收入-成本-費用+-營業(yè)外收支…，而不是本年利潤貸方-本年利潤借方？

QQ老師 解答

2020-02-26 19:16

你好！資產(chǎn)負債表未分配利潤是包括本年利潤科目金額的

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 19:18

我的意思是既然我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了，那后續(xù)去就應(yīng)該不用在手動加上以前年度了，不然這樣算了兩遍以前年度啊？

QQ老師 解答

2020-02-26 19:32

你好！你前邊的憑證是不正確的，利潤總額是根據(jù)上邊的數(shù)據(jù)算出來的應(yīng)該沒有重復(fù)

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 19:33

所以還是因為利潤總額的計算公式不涉及以前年度，所以我才沒有重復(fù)對嗎

QQ老師 解答

2020-02-26 20:08

你好！是的，沒有重復(fù)的

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 20:33

我想問下，本來影響的所得稅是影響未分配利潤的，但是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去了，那是不是等于我把所得稅也計入了當年的所得稅費用，造成多交所得稅

QQ老師 解答

2020-02-26 20:35

你好！調(diào)整的是什么？原業(yè)務(wù)是什么？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 20:44

增加了一塊收入吧

QQ老師 解答

2020-02-26 20:58

你好！調(diào)整后去年會產(chǎn)生利潤嗎？

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 21:00

增加了收入就會產(chǎn)利潤啊，按道理多交的所得稅應(yīng)該沖減未分配利潤，而不是計入當年的所得稅費用，對嗎，但是我結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，所以會影響當年的所得稅費用，對嗎

QQ老師 解答

2020-02-26 21:03

你好！首先說明你的分錄本身是不對的，其次這次調(diào)整后如果產(chǎn)生利潤如要補繳企業(yè)所得稅的。

復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-02-26 21:38

我做錯誤的做法直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，增加了本年利潤的貸方金額，等于今年多交了稅，所以總體并沒有少交稅，只是影響所得稅費用這個科目吧？

QQ老師 解答

2020-02-26 21:47

你好！那你去年是不是少交了！