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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-26 10:56

疫情期間提前復(fù)工補(bǔ)貼記管理費(fèi)用-福利費(fèi)科目

yi平 追問

2020-02-26 10:58

請(qǐng)問這個(gè)月的社保申報(bào)怎么處理?。?/p>

紫藤老師 解答

2020-02-26 10:59

企業(yè)分配工資 

1.借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

二、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時(shí) 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 

3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個(gè)人所得稅 

1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

2.貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，計(jì)入到工資薪金總額里面
2022-04-08 07:28:54
你好借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
2019-10-25 17:05:04
你好 這個(gè)可以直接在工資表里面體現(xiàn)的 不需要單獨(dú)做分錄 你要做的話計(jì)入福利費(fèi)
2019-08-09 13:47:24
這個(gè)的話 可以計(jì)入其他收益 也可以 直接沖減管理費(fèi)用的
2020-07-14 21:09:14
計(jì)入遞延收益，以后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-25 09:12:37
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