yyxin 追問

2020-02-26 10:59

3張滴滴打車發(fā)票的金額和稅率

yyxin 追問

2020-02-26 11:00

稅額

郭老師 解答

2020-02-26 11:08

你退出來重新填寫
是不是有四舍五入的差異

yyxin 追問

2020-02-26 11:13

還有一個老師，表四的6 一般項目加計抵減額計算也填不了，和要先發(fā)票勾選平臺先勾選發(fā)票有關(guān)系嗎，

郭老師 解答

2020-02-26 11:22

附表四有關(guān)系的
這個是你進(jìn)項合計
你的嘀嘀打車的沒事
你看旅客服務(wù)8b填寫了嗎

yyxin 追問

2020-02-26 11:34

可以了，我剛剛先填的10 顯示有錯誤就一直沒填8b  我剛剛填了8b可以了

郭老師 解答

2020-02-26 11:34

好的，能填寫就行。

yyxin 追問

2020-02-26 11:37

還有一個問題老師，12月增值稅加計抵減進(jìn)項稅多計提了100塊錢，是所屬期12月嗎，還是12月申報的所屬期11月？查系統(tǒng)看是否申報正確是看什么系統(tǒng)呀

郭老師 解答

2020-02-26 11:40

12月份當(dāng)月嗎？是的話，所屬期就是12月份。

郭老師 解答

2020-02-26 11:40

看你應(yīng)納稅額對不對？

郭老師 解答

2020-02-26 11:40

如果是加計扣除
你抵扣了期末余額就是零，如果沒有抵扣期末余額，應(yīng)該是你沒有抵扣的和解。

郭老師 解答

2020-02-26 11:41

應(yīng)該是你沒有抵扣的合計

yyxin 追問

2020-02-26 11:47

是做賬軟件里面看是嗎老師，應(yīng)納稅額？

郭老師 解答

2020-02-26 11:49

看主表應(yīng)納稅額，還有你的增值稅，未交增值稅科目。

郭老師 解答

2020-02-26 11:49

看下這兩個是不是一致的。