look 追問

2020-02-25 16:40

我上19年12月結(jié)轉(zhuǎn)了損益，銷售費(fèi)用個人所得稅就余額為0了，現(xiàn)在我做了這個分錄，顯示銷售費(fèi)用-個人所得稅貸方余額為364.63

look 追問

2020-02-25 16:40

有點不明白了

郭老師 解答

2020-02-25 16:41

銷售費(fèi)用，貸方余額也得結(jié)轉(zhuǎn)損益，

look 追問

2020-02-25 16:42

我在做1月份的賬目還沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

look 追問

2020-02-25 16:42

只是在更正19年12月份沒有做好的一些問題

郭老師 解答

2020-02-25 16:44

費(fèi)用類的沒有余額，你往下做就可以啊，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

look 追問

2020-02-25 16:45

不會對賬目有什么影響嗎？

郭老師 解答

2020-02-25 16:45

沒有影響的。

look 追問

2020-02-25 16:52

look 追問

2020-02-25 16:52

麻煩老師幫我看看……

look 追問

2020-02-25 16:55

我重新計提了，不會多提了？

郭老師 解答

2020-02-25 16:57

你要紅沖
去年多計提了不是嗎

look 追問

2020-02-25 17:06

是的……有這個個稅提錯了……并把它計入了費(fèi)用

郭老師 解答

2020-02-25 17:07

對
沒有多計提
你看應(yīng)交稅費(fèi)余額就可以

look 追問

2020-02-25 17:10

可以這么說嗎：我19年多計提了銷售費(fèi)用，反沖后費(fèi)用就余下了，在貸方體現(xiàn)了，沖減1月的銷售費(fèi)用?

郭老師 解答

2020-02-25 17:11

多計提了，你需要紅沖
紅沖之后，你的費(fèi)用也得結(jié)轉(zhuǎn)損益。

look 追問

2020-02-25 17:12

那   借：本年利潤
          貸：銷售費(fèi)用-個人所得稅
就不用寫了嗎

look 追問

2020-02-25 17:12

那 借：本年利潤   負(fù)數(shù)
    貸：銷售費(fèi)用-個人所得稅負(fù)數(shù)
就不用寫了嗎

look 追問

2020-02-25 17:12

那 借：本年利潤   負(fù)數(shù)
    貸：銷售費(fèi)用-個人所得稅負(fù)數(shù)
就不用寫了嗎

look 追問

2020-02-25 17:20

那是19年12月的……我在做1月份的還沒結(jié)轉(zhuǎn)1月的損益的

郭老師 解答

2020-02-25 17:22

那 借：本年利潤 負(fù)數(shù)
貸：銷售費(fèi)用-個人所得稅負(fù)數(shù)
就不用寫了嗎
需要寫

look 追問

2020-02-26 10:41

那沖減的分錄不謝了，只寫一個就可以了

郭老師 解答

2020-02-26 10:44

借銷售費(fèi)用服飾貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
這個不就是沖減的分錄嗎？

look 追問

2020-02-26 10:53

只寫一個就可以?不用寫利潤那個?

郭老師 解答

2020-02-26 10:55

那 借：本年利潤 負(fù)數(shù)
貸：銷售費(fèi)用-個人所得稅負(fù)數(shù)
就不用寫了嗎
需要寫
2020-02-25 17:22

我給你回復(fù)了
需要寫