smile 追問

2020-02-25 14:55

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)90
 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）10
        貸：銀行存款100

bamboo老師 解答

2020-02-25 14:55

請問10有沒有勾選認(rèn)證抵扣

smile 追問

2020-02-25 14:56

認(rèn)證勾選了

bamboo老師 解答

2020-02-25 14:57

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

smile 追問

2020-02-25 15:00

老師，那要是沒勾選的話是不是就不用勾選，也不用轉(zhuǎn)出，直接全部入費(fèi)用啊

bamboo老師 解答

2020-02-25 15:02

不能抵扣的話 要在勾選平臺做勾選不抵扣操作 然后價稅合計(jì)計(jì)入費(fèi)用

smile 追問

2020-02-25 15:04

老師，認(rèn)證再轉(zhuǎn)出的這種情況我是不是可以理解為，本月應(yīng)該交的增值稅等于，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2020-02-25 15:04

本月應(yīng)該交的增值稅等于，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出