時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-23 15:11

年前有一筆做在了已交稅金是不是做錯(cuò)了

小惑老師 解答

2020-02-23 17:21

是的，您的分錄處理錯(cuò)誤了

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-23 17:22

該怎么處理

小惑老師 解答

2020-02-23 21:51

你之前是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
貸銀行存款
你們是小規(guī)模還是一般人，
計(jì)提的增值稅處理了嗎

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-23 23:59

一般納稅人 計(jì)提的處理了嗎？什么意思？

小惑老師 解答

2020-02-24 00:00

你是小規(guī)模，還是一般人

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-24 00:05

是一般納稅人

小惑老師 解答

2020-02-24 07:54

借：銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
這筆分錄做了嗎？

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-24 07:55

做了的

小惑老師 解答

2020-02-24 09:06

借：銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅是否做了？

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-24 09:13

這個(gè)要做的嗎

小惑老師 解答

2020-02-24 09:18

是啊，這是本期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-24 10:45

計(jì)提的時(shí)候，我是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 支付的時(shí)候我做成了借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸銀行存款

小惑老師 解答

2020-02-24 11:07

調(diào)整一下
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金

時(shí)間在煮雨！ 追問

2020-02-24 11:47

謝謝老師

小惑老師 解答

2020-02-24 11:59

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！