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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-02-21 11:12

您好！你是因為什么原因要補結(jié)轉(zhuǎn)？

威武的航空 追問

2020-02-21 11:18

2018年末未結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2020-02-21 11:19

您好！你是哪個三級科目要結(jié)轉(zhuǎn)

威武的航空 追問

2020-02-21 11:20

進項  銷賬

宋生老師 解答

2020-02-21 11:23

進項與銷項本身是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

威武的航空 追問

2020-02-21 11:24

這樣期初，期末數(shù)額不會太大了嗎

宋生老師 解答

2020-02-21 11:27

您好！如果你要結(jié)轉(zhuǎn)是可以的。
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。
不過你這個能不能這樣做，要看你當時已經(jīng)做過什么分錄了

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個截圖
2020-09-16 21:06:22
你好，是一般納稅人單位銷項稅額，進項稅額的月末結(jié)轉(zhuǎn)？?
2022-01-25 15:13:46
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