可兒 追問

2020-02-20 19:40

借借以前年度損益調整2426.16
 貸應付職工薪酬，2426.16 
借利潤分配未分配利潤2426.16
貸以前年度損益調整 2426.16
是這樣嗎

maize老師 解答

2020-02-20 19:42

是的，借借以前年度損益調整2426.16
貸應付職工薪酬，2426.16
借利潤分配未分配利潤2426.16
貸以前年度損益調整 2426.16

可兒 追問

2020-02-20 19:45

補計提2019年1月-11月工會經(jīng)費：借以前年度損益調整2426.16
貸應付職工薪酬，2426.16
借利潤分配未分配利潤2426.16
貸以前年度損益調整 2426.16
19年做支付，借管理費用-工會經(jīng)費
                      貸銀行存款
這樣調整，看不懂，老師可以解釋下嗎

maize老師 解答

2020-02-20 19:48

你這個金額沒有差額吧，這個直接做借借管理費用-工會經(jīng)費 負數(shù) 借銀行，之后重新做借管理費用 貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬   貸銀行

可兒 追問

2020-02-20 19:48

補計提2019年1月-11月工會經(jīng)費：
（1）借以前年度損益調整2426.16
貸應付職工薪酬，2426.16
借利潤分配未分配利潤2426.16
貸以前年度損益調整 2426.16
（2）借以前年度損益調整2426.16
貸管理費用-工會經(jīng)費 2426.16
借利潤分配未分配利潤2426.16
貸以前年度損益調整 2426.16
是兩種方法嗎，（1）和（2）有什么區(qū)別

可兒 追問

2020-02-20 19:50

2019年的賬已做年結，現(xiàn)在2020年1月份做補計提2019年1月-11月的工會經(jīng)費計提

maize老師 解答

2020-02-20 19:52

2這個是錯誤的，1這個是之前沒有做做這個， 你這個不是之前做管理費用啊，那這個就不需要重復做了，

可兒 追問

2020-02-20 19:53

那還確分錄怎么才是對

maize老師 解答

2020-02-20 19:56

沒有差額這個是做你這個金額沒有差額吧，這個直接做借借管理費用-工會經(jīng)費 負數(shù) 借銀行，之后重新做借管理費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行 對你損益沒有影響

可兒 追問

2020-02-20 20:44

補計提2019年1月一11月工會經(jīng)費（摘要對嗎）
借管理費用一工會經(jīng)費 -2426.16
借銀行存款2426.16
借管理費用一工會經(jīng)費2426.16
貨應付職工薪酬2426.16
借應付職工薪酬2426.16
貸銀行存款2426.16
憑證這樣對

可兒 追問

2020-02-20 20:49

平時做帳
計提下月工會經(jīng)費
借管理費用一工會經(jīng)費
貸應付職工薪酬
本月扣款
借應付職工薪酬
貸銀行存款
分錄對不

maize老師 解答

2020-02-20 21:13

上面摘要寫更正xx號憑證就可以，后面沒有問題

可兒 追問

2020-02-20 21:33

每一個月憑證分開的，更正可以把11個月金額全部加一起對嗎，把，11個月的憑證號全列到摘要上，更正2月XX號憑證，3月XⅩ號憑證，4月........這樣對

maize老師 解答

2020-02-20 21:34

摘要寫更正2019.1-11月工會經(jīng)費，這樣吧，合計一起寫吧

可兒 追問

2020-02-20 21:38

平時做帳
計提下月工會經(jīng)費
借管理費用一工會經(jīng)費
貸應付職工薪酬
本月扣款
借應付職工薪酬
貸銀行存款
分錄對不

maize老師 解答

2020-02-20 21:40

對這個是沒有問題的

可兒 追問

2020-02-20 21:41

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-21 08:19

好的我先回復別的學員了

可兒 追問

2020-02-21 11:15

老師，12月份工會了經(jīng)費也是沒有計提，1月份扣款288.96，那么在2020年1月份補計提工會經(jīng)費做分錄，
（1）補計提19年12月工會經(jīng)費，借以前年度損益調整283.96，貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費283.96，
（2）支付12月份工會經(jīng)費，借應付職工薪酬-工會經(jīng)費283.96，貸銀行存款283.96
這樣對嗎

maize老師 解答

2020-02-21 11:20

是的，對的，這個你寫的

可兒 追問

2020-02-21 11:36

好的，知道了謝謝

maize老師 解答

2020-02-21 11:38

這個摘要是更正之前計提工會經(jīng)費，平時做帳
計提下月工會經(jīng)費
借管理費用一工會經(jīng)費
貸應付職工薪酬
本月扣款
借應付職工薪酬
貸銀行存款  可以