Scarlett 追問

2020-02-20 16:56

那我1月份這一筆出口的普通發(fā)票已經(jīng)開了，這樣的不是收入就重了嗎？我用不用2月份開一張紅字發(fā)票沖掉

樸老師 解答

2020-02-20 16:57

已經(jīng)開了？申報(bào)表上怎么報(bào)的

Scarlett 追問

2020-02-20 16:58

票是在1月份開的，1月份申報(bào)表還沒報(bào)

樸老師 解答

2020-02-20 16:59

那你直接在收入那里填寫就可以了。銷售額

Scarlett 追問

2020-02-20 17:06

沒懂老師你的意思，比如我理解的是，本來我開了10000的出口普通發(fā)票，然后發(fā)現(xiàn)有一筆5000塊要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，原本我發(fā)票采集的時(shí)候是直接在普通發(fā)票哪里采集金額為10000，稅額為0，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出5000塊內(nèi)銷，那我發(fā)票采集時(shí)普通發(fā)票采集應(yīng)該是剩下5000，稅額為0，那轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的5000塊本來就開了普通發(fā)票的，按理說是要采集到普通發(fā)票里的？現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該是怎么采集呢？

樸老師 解答

2020-02-20 17:15

按照五千來申報(bào)就行；

Scarlett 追問

2020-02-20 17:19

轉(zhuǎn)出的那5千內(nèi)銷直接放到無票收入哪里采集嗎？這樣話，我是不是就不用2月份開紅字發(fā)票把轉(zhuǎn)內(nèi)銷的5000收入紅沖掉

樸老師 解答

2020-02-20 17:22

你開了發(fā)票就不是無票收入了

Scarlett 追問

2020-02-20 17:28

那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一張發(fā)票該放在發(fā)票采集那一個(gè)版塊，而且我開的出口普通發(fā)票稅率都是0，現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷肯定要交稅的

樸老師 解答

2020-02-20 17:35

申報(bào)表是自動(dòng)生成的 在表一填
你不是開了出口發(fā)票了嗎

Scarlett 追問

2020-02-20 17:40

要發(fā)票采集的，然后才會(huì)在表一生成，是的，我們是生產(chǎn)型企業(yè)，出口都會(huì)開普通發(fā)票，我現(xiàn)在就是不知道我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的這一筆該怎么弄

樸老師 解答

2020-02-20 17:44

在開具其他發(fā)票行列填寫