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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 16:37

你好,盈利是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;本年利潤(rùn)  ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

小純潔 追問

2020-02-20 16:38

老師,我2019年度忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。怎么辦?

鄒老師 解答

2020-02-20 16:38

你好,在今年補(bǔ)做上面的分錄就是了

小純潔 追問

2020-02-20 16:39

可以撤賬,重新做該筆分錄么?

鄒老師 解答

2020-02-20 16:40

你好,可以反結(jié)賬,然后把這筆分錄在去年賬務(wù)里面補(bǔ)上

小純潔 追問

2020-02-20 16:41

那今年的T3數(shù)據(jù)期初需要更改一下么?這個(gè)可以更改么?

鄒老師 解答

2020-02-20 16:41

你好,這個(gè)不需要更改期初數(shù),因?yàn)檫@個(gè)分錄(借;本年利潤(rùn) ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn))不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的

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您好,那是指的當(dāng)年有利潤(rùn)的時(shí)候,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,來彌補(bǔ)以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好,就是第一個(gè)分錄 你第二個(gè)分錄都只有貸方金額,這樣是不成立的
2017-01-12 16:52:47
您好,和借,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1200,貸,本年利潤(rùn)1200,實(shí)際結(jié)果是一樣的。對(duì)的。
2017-10-06 18:14:34
同學(xué)你好,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 可以有余額,不用再結(jié)轉(zhuǎn)
2022-01-14 15:35:43
你好,股東大會(huì)作出分配利潤(rùn),才需要做分配的處理的
2017-01-13 09:15:51
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