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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2020-02-20 15:23

你好 出差的可以抵扣

弟子規(guī) 追問

2020-02-20 15:23

只是在本市，自己住的

玲老師 解答

2020-02-20 15:42

自己住的，如果不是出差記福利費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，

弟子規(guī) 追問

2020-02-20 15:43

謝謝老師

弟子規(guī) 追問

2020-02-20 15:44

上月已經(jīng)抵扣了，本月怎么做？

玲老師 解答

2020-02-20 16:18

不符合抵扣的，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用，等貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
你好，出差過程的可以抵扣 用于招待客戶的不可以抵扣
2018-06-05 10:17:50
一般納稅人取得的可以抵扣。
2017-03-30 08:55:19
你好，是招待客戶還是職工出差發(fā)生的住宿費(fèi)？
2019-08-24 10:30:06
您好，出差的住宿費(fèi)可以抵扣的
2019-12-31 15:18:56
員工住宿費(fèi)是可以根據(jù)用途的不同用于抵扣的，除了以下情況不得抵扣其他情況可以抵扣： 住宿費(fèi)為公司接待客戶，開票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣； 住宿費(fèi)為公司組織員工旅游，開票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣； 其次開票方的納稅人規(guī)模不同抵扣率也有所不同，具體如下： 住宿費(fèi)為員工出差，開票方為小規(guī)模納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為3%； 住宿費(fèi)為員工出差，開票方為一般納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為6%；
2019-07-19 13:48:05
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