老師我是代賬會計，接了家以前從未做過賬的銷售的一般納稅人，但是他進(jìn)項(xiàng)留低金額很大，讓他花錢補(bǔ)以前的賬他又不愿意，我只有按照他的進(jìn)項(xiàng)稅額倒推金額，做的借主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款-法人，這樣可以嗎？不然我稅金對不上，但是沒辦法做庫存賬，我又收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的才開始做庫存賬，計入庫存商品可以嗎？還有他的銀行存款余額我就用庫存現(xiàn)金科目來調(diào)成的現(xiàn)在的公賬余額可以嗎？我實(shí)在想不出來其他的辦法了？謝謝老師

樸老師

職稱：會計師

2020-02-18 13:35

可以，現(xiàn)在只能這樣來做了

借拖姐追問

2020-02-18 13:39

老師麻煩在仔細(xì)看看，我想的是只有這樣來調(diào)賬，我年前接的做了兩個月，這樣調(diào)了我2020年的就是正確的了，再有進(jìn)項(xiàng)我就做庫存商品，根據(jù)收入多少我在來看領(lǐng)用多少庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎？

樸老師解答

2020-02-18 13:39

你按照你接手后的來做就行，讓他給你個余額，和申報的數(shù)據(jù)能對上就行

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