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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-02-15 22:45

您好，是的，免稅的話(huà)是要轉(zhuǎn)出的

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-02-15 22:50

怎么有的老師說(shuō)，自產(chǎn)的可以正常抵扣，從外購(gòu)進(jìn)的才需要轉(zhuǎn)出呢

文老師 解答

2020-02-15 22:52

那您購(gòu)進(jìn)的原材料不也應(yīng)該需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-02-15 22:56

那這個(gè)外購(gòu)的原材料進(jìn)項(xiàng)稅額的金額怎么確定呢？

勿忘初心2020 追問(wèn)

2020-02-15 22:59

運(yùn)輸行業(yè)用于捐贈(zèng)物資的配送，是免增值稅的，那他的進(jìn)項(xiàng)稅額也需要轉(zhuǎn)出嗎？

文老師 解答

2020-02-15 23:07

就是您的成本中好用的原材料

文老師 解答

2020-02-15 23:08

就是您的成本中耗用的原材料，應(yīng)該來(lái)說(shuō)免稅項(xiàng)目對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額都是不可以抵扣的

文老師 解答

2020-02-15 23:08

就是您的成本中耗用的原材料，應(yīng)該來(lái)說(shuō)免稅項(xiàng)目對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額都是不可以抵扣的

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如果要是全面說(shuō)的話(huà)，就是：轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
您好！是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
不是，未認(rèn)證不參與計(jì)算。增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-減免稅額，你這個(gè)代扣代繳是啥情況
2019-07-25 09:44:46
是的，分錄是對(duì)的。 還需要再做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-27 14:48:27
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