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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-15 17:06

企業(yè)分配工資 

1.借：××費用（管理/銷售等） 

2.貸：應付職工薪酬——工資 

二、計提社保（企業(yè)部分） 

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
三、次月發(fā)放工資時 

1.借：應付職工薪酬——工資 

2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 

3.應交稅費——應交個人所得稅 

4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 

四、上交杜保 

1.借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 

2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 

五、上交個人所得稅 

1.借：應交稅費——應交個人所得稅 

2.貸：銀行存款

煥然 追問

2020-02-15 17:11

12月我計提是：借管理費用，職工薪酬-工資54461，貸，應交稅費-應交個人所得稅187.36，貸，應付職工薪酬-工資，54273.64，到1月發(fā)放時應怎樣做

紫藤老師 解答

2020-02-15 17:13

1.借：應付職工薪酬——工資 

 應交稅費——應交個人所得稅 

貸庫存現(xiàn)金／銀行存款

煥然 追問

2020-02-15 17:18

這樣錄的話， 我就不用再單獨做支個稅的分錄是嗎， 也不用做什么其他應收款-個稅（個人部份）是嗎

紫藤老師 解答

2020-02-15 17:19

不用做什么其他應收款-個稅（個人部份）

紫藤老師 解答

2020-02-15 17:20

應交稅費——應交個人所得稅 這個就可以了

煥然 追問

2020-02-15 17:25

如果我1月份發(fā)入做，借，應付職工薪酬     貸，銀行存款，的話， 就要再做應交稅費-個稅，貸，銀行存款？

紫藤老師 解答

2020-02-15 17:25

是的，如果你是代扣代繳個稅和社保的，你根據(jù)我上面的分錄做就可以，

紫藤老師 解答

2020-02-15 17:26

應交稅費——應交個人所得稅。這個你也可以換成其他應付款-個稅（個人部份）

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您好 借：管理費用-社保費 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-社保費 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理費用生產(chǎn)成本等 貸應付職工薪酬
2021-06-09 17:55:19
能給我做下分錄嗎？工資3000元。遲到扣20元
2020-05-13 10:34:03
你好發(fā)時按實際發(fā)的做 賬 什么時候發(fā)什么時候做賬 發(fā)多少賬上做多少
2019-06-17 16:02:48
可以在會計學堂學習賬務(wù)實操內(nèi)容
2018-10-12 09:57:37
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